尊敬的各位領導：
      依據(jù)集團公司整體安排，結(jié)合我公司實際，今年以來從提高企業(yè)績效角度開展了生產(chǎn)、經(jīng)營和管理各項工作，逐步扭轉(zhuǎn)了之前的被動局面，取得了一定成效。
      我們認為，績效管理的基礎在于立足企業(yè)實際，關(guān)鍵在于提高企業(yè)運營的效率，最終體現(xiàn)于經(jīng)營工作所取得的成效。
      第一部分：制造公司開展績效管理的背景及主要績效管理工作
在09年度，公司工作面臨較大困難，經(jīng)營指標出現(xiàn)了下滑，存在市場開拓難度加大、管理比較混亂、人員流動性強等一些問題，公司未能很好的完成集團下達的各項指標，職工收入也受到影響，各項工作陷入比較被動、不利的局面。
出 現(xiàn)這種局面的根本原因，正是由于公司三地分散辦公管理、硬件基礎投入較少、經(jīng)營管理相對粗放、銷售比較疲軟和冗余人員過多所造成的。針對去年工作中存在的 這些問題，參照集團績效管理年的總體部署，為提高企業(yè)績效，我們有針對性的做了以下一些主要工作：         
      一、抓緊基建搬遷，實現(xiàn)合并辦公
      公司原工作場所分散于三地：七里河安西路辦公、龔家灣鋼桿生產(chǎn)和安寧劉家堡開關(guān)柜鋼桿生產(chǎn)，相隔距離遠，統(tǒng)一管理難度大，溝通極為不便，因此增加了許多額外費用，而且造成了溝通難度大，運營效率低下，部分崗位重疊等問題。 
      為此，公司于09年下半年，在不耽誤正常工作的前提下，籌措資金，加緊了對安寧廠區(qū)的擴建，按照進度，春節(jié)前完成了對七里河安西路的搬遷，并于今年五月實 現(xiàn)了龔家灣鋼桿生產(chǎn)線的整體搬遷，徹底實現(xiàn)了合并辦公，真正達到了統(tǒng)一管理。僅此一項，每月節(jié)約各項成本就近10萬元。同時方便了管理和溝通，有效減少了 溝通不便造成的差錯，提高了工作的效率。
      二、合并冗余部門，精練員工隊伍
      09年初，公司有5部門、6車間，年度平均人數(shù)達到150人以上，各部門間因職能不清晰時有扯皮推諉，影響工作；冗余人員過多，人浮于事，工作效率低下，很不利于公司的高效運轉(zhuǎn)。 
      為方便管理，公司對冗余部門、車間進行了合并，進一步明晰了職能，目前已精練到4個部門、3個車間，運行效率顯著提高。同時，為切實減輕負擔、精干隊伍， 在不影響正常運營的前提下，逐步對不適宜于企業(yè)發(fā)展的冗余人員進行淘汰，從各大中專院校吸納應屆畢業(yè)生，補充新鮮血液，現(xiàn)人員已精干到115人。在減輕企 業(yè)不必要負擔約150萬元/年的同時，運行效率顯著提高，人才儲備充足，隊伍進一步知識化、年輕化 。
      三、加強營銷管理，科學主動開拓市場
      制造公司自09年至今，在省公司組織的多次設備集中采購招標中效果都不理想，客戶市場開拓難度加大，銷售業(yè)績出現(xiàn)下滑；截止09年下半年，公司各類應收賬 款累計已超過了2400多萬元，資金周轉(zhuǎn)的壓力很大，嚴重制約了企業(yè)的正常運營；在銷售業(yè)績利益的分配上，公司和各營銷員尚未達到和諧統(tǒng)一，有的工程公司 賠了、銷售員賺了，有的則公司賺了、銷售員賠了，甚至還有雙虧的情況發(fā)生，這些，已經(jīng)影響到了銷售人員的工作積極性和公司的整體利益。
      如營銷再無法打開局面，必將會影響到公司的正常經(jīng)營與后續(xù)發(fā)展！ 
      針對上述問題，我們從合理加強績效的角度，采取了以下一些措施：
      （一）、積極營銷，準確定位，打開和拓展產(chǎn)品市場
      公司經(jīng)營層對公司的產(chǎn)品、市場在理性分析的基礎上進行重新定位，確定了以客戶工程為主的銷售市場，以高低壓成套開關(guān)柜、鋼桿為主的產(chǎn)品市場，從而淡出低端 的三箱類產(chǎn)品市場。使公司能夠有重點地去強化發(fā)展，使營銷員能夠有針對性的開展銷售工作。同時，充分利用系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢，加強與供電公司各相關(guān)單位的聯(lián) 系和溝通，做好前期工作，為公司的產(chǎn)品市場提供了更多的支持。
      （二）、加強應收賬款催繳力度，解決資金周轉(zhuǎn)困難
      公司應收帳款總額大，涉及單位多，面臨情況復雜，催收難度大。為此，公司給相關(guān)業(yè)務員以壓力，與收入提成緊密掛鉤，有步驟、有重點的推進欠款的催繳工作。 針對一些惡意拖欠情況，公司提供最大支持，專門聘請法律顧問，協(xié)助營銷員訴諸法律渠道解決；近期，我們將對營銷、采購人員進行如何簽訂合同的專業(yè)培訓，以 確保購、銷合同嚴謹、合法，規(guī)避風險，在即使發(fā)生糾紛時我方也能處于有利地位。 截止目前，除個別款項確因原企業(yè)注銷、變更等原因無法收回外，其它都已得 到妥善解決。從而有效的解決了資金周轉(zhuǎn)的困難，避免了公司經(jīng)營、財務風險。
      （三）、制訂科學銷售管理辦法，實現(xiàn)個人企業(yè)雙贏
      針對銷售員與公司整體利益無法實現(xiàn)有機協(xié)調(diào)統(tǒng)一的問題，我們著手對營銷管理辦法進行了改革，結(jié)合實際出臺了《銷售業(yè)務承包管理辦法草案》，對產(chǎn)品定價、市 場劃分、銷售費用管理、工程報價程序、回款管理和商務人員管理等進行了規(guī)范和細化，明確了銷售業(yè)務應執(zhí)行的流程，規(guī)范了核價、報價，明晰了公司和銷售員雙 方的責權(quán)利，使得銷售員和公司的整體利益達到了有機協(xié)調(diào)統(tǒng)一，奠定了雙方在業(yè)務中實現(xiàn)雙贏的基礎，有效的調(diào)動了銷售人員的工作積極性和主動性，切實確保和 維護了公司的根本利益。
      通過這一系列有針對性的措施出臺和執(zhí)行，公司銷售面臨的局面逐步有了很大改觀，營銷工作呈現(xiàn)整體蒸蒸日上的局面，銷售員的主觀能動性得到了極大調(diào)動提高，公司逐漸取得了越來越好的銷售業(yè)績。
      近期，我們在甘肅省人民醫(yī)院、窯街煤電集團有限公司和中和地產(chǎn)等影響面大、標的額高的配電室工程中陸續(xù)中標，充分說明了市場對我們公司與產(chǎn)品的認可和肯定，說明了我們努力開展營銷工作所取得的成績。
      四、補缺堵漏，加強各項日常管理工作
      在09年，公司管理相對混亂，跑冒滴漏點較多，員工缺乏歸屬感，并曾因工作環(huán)境的臟、亂、差，多次受到集團公司領導的批評。
      為此，我們在各項管理上狠下力氣，加大了工作力度，逐步解決存在的各項問題：
      （一）、規(guī)范財務物資管理，防堵各類跑冒滴漏
      公司為逐步規(guī)范財務、物資等的管理，結(jié)合實際，相繼出臺了《資金管理及審批程序規(guī)定》、《庫存材料收發(fā)管理規(guī)定》、《差旅費管理辦法》和《廢舊材料管理規(guī)定》，規(guī)范、加強了監(jiān)督管理，有效遏止了成本上升，杜絕了各種浪費。
      （二）、改善工作環(huán)境，加強現(xiàn)場定置管理          
      針對廠區(qū)原基礎硬件薄弱，工作環(huán)境臟、亂、差，甚至連唯一簡陋旱廁和工作中產(chǎn)生的污水都無處排放等亟待解決的問題。公司下大力氣改善工作環(huán)境，并加強現(xiàn)場 定置管理力度?；I集資金，將廠區(qū)上、下水管網(wǎng)與市政管道對接，在原鈑金車間內(nèi)新起兩層架構(gòu)作為辦公樓，予精細裝修，使管理后勤人員都有了寬敞明亮的辦公 室，確保大家能在舒適的環(huán)境中開展工作。同時，對廠區(qū)內(nèi)的胡碼亂放區(qū)域和衛(wèi)生死角進行徹底規(guī)整清理，在碼放整齊、清理干凈后，對各部門、車間的衛(wèi)生區(qū)域進 行了劃分，實行標識管理，在定制管理責任明晰后，現(xiàn)廠容廠貌已煥然一新。 
      （三）、通過關(guān)懷培訓，增強了員工歸屬感 
      針對09年公司人員特別是部分關(guān)鍵崗位人員流動頻繁的問題。我們非常重視，在為他們提供穩(wěn)定保障的同時，更為其創(chuàng)造了更好的提高和發(fā)展平臺。
      為此，公司為所有員工建立了社會保障，解決了大家的后顧之憂；還興辦了食堂，雖然每月多花費了1.5萬元，但從根本上解決了員工中午無處吃飯的問題；并不 吝費用，積極參加CQC中心、省質(zhì)監(jiān)局等單位組織的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)、電氣試驗及質(zhì)量管理方面的培訓，提高了關(guān)鍵崗位人員的基本知識和崗位操作技能。有效的增 強了員工對企業(yè)的歸屬感，使隊伍更加穩(wěn)定。
      第二部分：制造公司主要財務指標體現(xiàn)績效管理取得成效
      2010年截止 9月底，實現(xiàn)總收入3387萬元，比去年同期2297萬元增加1090萬元，增長47%；產(chǎn)生總成本2333萬元，比去年同期1700萬元增加633萬元，增長37%。公司收入在2010年取得較大幅度提升，成本控制收到一定成效。
      截止 9月底，實現(xiàn)利潤總額583萬元，比去年同期201萬元增加382萬元，增長190%；產(chǎn)生管理費用305萬元，比去年同期319萬元減少14萬元，減少4.3%。公司利潤總額在2010年取得較大幅度提升，管理費用控制力度進一步加強。
      現(xiàn)已臨近年末，小結(jié)全年工作，我們認為通過開展績效化管理切實給企業(yè)帶來了實實在在的效益。
      第三部分：公司現(xiàn)執(zhí)行的績效考核方案
      為整體推動我公司績效管理的建設，有效的調(diào)動員工的工作主動性，提升工作的績效，我們現(xiàn)將執(zhí)行的績效管理方案匯報如下：
      一、總則 
      公司按照工作崗位和工作性質(zhì)的不同采取不同的考核方式和考核標準，科學、合理地分類細化，逐步實現(xiàn)本公司員工的同工同獎，最終提高企業(yè)的整體運行效率，特制訂了本方案。
      二、考核目的
      （一）、打破公司員工的身份區(qū)別，逐步實現(xiàn)同類崗位同工同獎，以增強聘用員工的企業(yè)歸屬感；
      （二）、體現(xiàn)多勞多得，將貢獻大小與收入多少有機聯(lián)系起來，切實實現(xiàn)工籌等價；
      （三）、充分激發(fā)全體員工工作的主觀能動性，以考核帶來的收入差異調(diào)動員工的能動性； 
      （四）、以考核促績效，以績效促企業(yè)運行效率的提升，為打造一支精干、高效和執(zhí)行力強的團隊提供有力保障。
      三、考核原則
      （一）、充分體現(xiàn)公平的原則
      將公司所有員工打破身份差異，按照所從事具體崗位，放到同一考核基準下，力爭做到同崗同獎。
      （二）、只選取客觀和可量化的考核因素
      營銷員績效與銷售額、回款掛鉤，一線生產(chǎn)人員收入與工作量掛鉤，其它崗位人員選取工作量、完成情況和勞動紀律這三個可量化指標，這樣能最大的避免人為、主觀因素對于考核結(jié)果的影響，切實體現(xiàn)客觀、公正和可測量。
      （三）、充分考慮企業(yè)和諧發(fā)展、員工隊伍穩(wěn)定
      為考慮到員工隊伍穩(wěn)定的因素，避免考核激化矛盾，對于在冊員工的每月工資、月獎以及上級主管部門撥付的獎金，對于聘用員工的每月工資均不納入績效考核的范疇。
      （四）、將考核差距控制在員工可接受的范圍內(nèi)
      此次制訂的績效考核方案，將最高和最低的考核系數(shù)的差距控制在一倍以內(nèi)，由高到低層次分明，依據(jù)清晰，避免因考核造成收入差距過大而引發(fā)矛盾。
      四、考核對象及分類 
      按所從事崗位和工作性質(zhì)的不同將績效考核人員分類參照不同的考核標準執(zhí)行：
      第一類：公司營銷人員；
      第二類：公司一線生產(chǎn)人員；
      第三類：公司其它崗位人員。
      公司門衛(wèi)、食堂廚師、保潔員、試用期未滿和未轉(zhuǎn)正的人員均不參與考核。 
      五、考核范圍
      除營銷人員及一線生產(chǎn)人員基本工資、在冊員工的每月工資和月獎、上級主管部門撥付發(fā)放的獎金以及聘用員工每月發(fā)放的工資不在考核之列外，公司員工的其它收入都納入績效考核范疇之內(nèi)。
      六、考核周期
      1、公司營銷員的績效以每月作為一個核算周期。
      2、一線生產(chǎn)人員以月作為考核周期。
      3、公司其它崗位人員的績效考核每月舉行一次，績效獎金的發(fā)放以最近一次考核結(jié)果作為本次考核獎金發(fā)放的依據(jù)。
      七、績效考核收入的核算
      （一）、營銷員績效考核收入的核算
      公司營銷員績效考核與業(yè)績直接掛鉤。按規(guī)定核算提成，結(jié)合回款進度發(fā)放提成。                                      
      1、個人銷售業(yè)績具體核算為：                                     
      營銷員收入=基本工資 +∑（銷售合同總額-公司報價成本基數(shù)）×回款比例% - 扣款部分          
      （備注：扣款部分主要由銷售人員社保、未按期回款滯納金和稅金等組成）                                          
      2、凡招標及由公司出面投標及簽訂合同的，按地區(qū)不同，分別給予片區(qū)銷售員0.3%—0.5%的提成。
      具體參照公司的《銷售業(yè)務承包管理辦法草案》執(zhí)行。                                                      
      （二）、一線生產(chǎn)人員績效考核核算
      一線生產(chǎn)人員的績效考核與其完成的工作量直接掛鉤。具體核算方式為：
      1、鋼桿生產(chǎn)人員工資的核算：                         
      一線生產(chǎn)人員收入 = 基本工資 + 車間本月完成產(chǎn)品總噸位×單位額定計件額（元/噸）÷車間員工總系數(shù)×個人系數(shù)-  個人應扣除所得稅和社保費用 
      2、開關(guān)柜生產(chǎn)人員工資的核算：                      
      一線生產(chǎn)人員收入=基本工資 + ∑本人完成產(chǎn)品×該產(chǎn)品計件定額（元/臺）- 個人應扣除的所得稅和社保費用 
      （三）、其它崗位人員績效獎金核算
      公司其它崗位人員績效獎金的計算公式為：
      員工績效考核獎金=獎金發(fā)放基數(shù)×考核系數(shù)
      1、獎金發(fā)放基數(shù)的確定
      根據(jù)集團公司對我公司下達的年度利潤指標分解為月，結(jié)合我公司每月實際完成利潤的情況，參照上級部門下達的獎金發(fā)放政策，由公司經(jīng)理辦公會綜合考慮后研究發(fā)放。
      該績效考核的原則是職工收入不低于按照政策發(fā)放的收入。
      2、考核系數(shù)的確定
      1） 考核系數(shù)由該員工具體所從事的工作崗位和技能確定?？己讼禂?shù)最高為1.5，最低是0.8，各崗位在其間取數(shù)。原則上，系數(shù)由高至低依次為：公司領導、部門主任、營銷和技術(shù)、財務和生產(chǎn)管理、后勤服務崗位。
      2） 考核系數(shù)一經(jīng)確定，輕易不做調(diào)整。除非員工的崗位發(fā)生變動，或者工作技能提高時才據(jù)實予以調(diào)整。
      3、績效考核金額的確定
      1） 每位員工績效考核獎金是要在以上計算出的金額基礎上，依據(jù)該員工的工作量、工作完成情況和勞動紀律遵守情況做出相應的調(diào)整的，調(diào)整后的金額才是該員工最終實際拿到的績效獎金額。
      2）當某位員工出現(xiàn)未按要求完成崗位職責內(nèi)工作，工作中存在差錯和失誤，未嚴格遵守公司勞動紀律的情況時，應對其當期績效考核獎金的實際發(fā)放數(shù)額進行考核?？己私痤~由公司經(jīng)理辦公會研究確定。
      4、績效考核中的職能
      1）各部門主任負責本部門員工工作量及完成情況、勞動紀律的統(tǒng)計，每月將填寫好的員工月度績效評定表，報公司綜合部，由綜合部統(tǒng)計匯總后供公司經(jīng)理辦公會研究決策。
      2）公司經(jīng)理辦公會依據(jù)《公司績效考核辦法》確定績效獎金發(fā)放基數(shù)；并依據(jù)各部門上報的員工評定表，確定被考核人員的應發(fā)獎金額。
      3）綜合部負責執(zhí)行經(jīng)理辦公會決策，測算每位員工的績效獎金，財務據(jù)此發(fā)放。
      以上是我公司現(xiàn)執(zhí)行的績效考核方案。
      不足之處，還請各位領導指正！

      結(jié) 束 語：
      我們認為，公司經(jīng)營成功與否，在于能否豐厚的回報于公司股東和公司員工。而這也是我們推行績效管理的目的所在！
      制造公司的經(jīng)營從績效管理中嘗著了甜頭，我們將會進一步的深入開展績效管理工作，推動企業(yè)又好又快的發(fā)展！