流程編號(hào)

TQCC-CG-03

流程名稱

大宗材料執(zhí)行流程-車運(yùn)流程

流程說(shuō)明

對(duì)于大宗材料運(yùn)輸方式為車運(yùn)的采購(gòu)執(zhí)行流程描述；

適用范圍

大宗物料（如煉鐵原料）的運(yùn)輸方式為車運(yùn)的采購(gòu)作業(yè)；

編號(hào)

操作崗位

歸屬部門(mén)

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購(gòu)員

采購(gòu)部

來(lái)料檢驗(yàn)單

審核

2

化驗(yàn)員

檢驗(yàn)中心

來(lái)料報(bào)檢單

來(lái)料報(bào)檢單

生成 審核

生成

3

司磅員

倉(cāng)儲(chǔ)部

過(guò)磅計(jì)量

計(jì)量取數(shù)，磅單打印

4

統(tǒng)計(jì)員

倉(cāng)儲(chǔ)部

到貨單

入庫(kù)單

審核

生成 審核

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

D01

車運(yùn)送貨人員提供送貨單給運(yùn)輸部調(diào)度，運(yùn)輸部調(diào)度協(xié)調(diào)卸貨準(zhǔn)備，同時(shí)通知檢驗(yàn)取樣；

D05

過(guò)磅計(jì)量，車輛一次過(guò)磅，記錄一次過(guò)磅數(shù)據(jù)；

E01

若需檢驗(yàn)，化驗(yàn)員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)到貨單生成報(bào)檢單并審核，

E05

根據(jù)報(bào)檢單參照生成來(lái)料檢驗(yàn)單填報(bào)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果；輸出檢驗(yàn)報(bào)告；

D10

卸貨完成后車輛進(jìn)行二次過(guò)磅，同時(shí)產(chǎn)生過(guò)磅單；

D15

統(tǒng)計(jì)員根據(jù)磅碼單產(chǎn)生的到貨單進(jìn)行審核處理（可以根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行扣重處理（到貨單修改調(diào)整到貨數(shù)量））；

D20

統(tǒng)計(jì)員參照采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單并進(jìn)行審核；

關(guān) 鍵 點(diǎn)

送貨單、是否質(zhì)檢、檢驗(yàn)分析、過(guò)磅計(jì)量、按質(zhì)計(jì)價(jià)

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號(hào)

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說(shuō)明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

報(bào)檢單

采購(gòu)部門(mén)形成單據(jù)作為通知檢驗(yàn)的依據(jù)，系統(tǒng)流轉(zhuǎn)；

2

檢驗(yàn)報(bào)告

檢驗(yàn)中心的成分化驗(yàn)結(jié)果記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)采購(gòu)（結(jié)算完成后傳遞至財(cái)務(wù)部）、一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)供應(yīng)商；

3

磅碼單

實(shí)際稱重后記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)供應(yīng)商；

4

采購(gòu)入庫(kù)單

作為確認(rèn)入庫(kù)的依據(jù)，一式三聯(lián)：一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購(gòu)

業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表

序號(hào)

業(yè)務(wù)報(bào)表名稱

業(yè)務(wù)報(bào)表說(shuō)明（幾份表；報(bào)表報(bào)送單位）

1

報(bào)檢單列表

報(bào)檢單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)報(bào)檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

原料檢驗(yàn)報(bào)告列表

原料檢驗(yàn)報(bào)告列表是將符合過(guò)濾條件的原料檢驗(yàn)報(bào)告單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

3

采購(gòu)磅單列表

磅單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)磅碼單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

4

采購(gòu)入庫(kù)單列表

采購(gòu)入庫(kù)單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

5

現(xiàn)存量查詢

查詢存貨的當(dāng)前庫(kù)存存量情況；

6

采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫(kù)、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息；可以通過(guò)訂單號(hào)碼、采購(gòu)員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯；

7

出入庫(kù)流水賬

查詢?nèi)我鈺r(shí)間段或任意情況下的存貨出入庫(kù)情況；

8

庫(kù)存臺(tái)帳

用于查詢各倉(cāng)庫(kù)各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況；

業(yè)務(wù)說(shuō)明

1

按質(zhì)計(jì)價(jià)：根據(jù)合同約定化學(xué)成分含量確定采購(gòu)價(jià)格的方式進(jìn)行價(jià)格結(jié)算，系統(tǒng)中通過(guò)制訂物料成分價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)或訂單成分標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)際化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較后自動(dòng)計(jì)算采購(gòu)價(jià)的方式確定采購(gòu)入庫(kù)價(jià)格；

2

3