部門績效考核軟件:目標(biāo)管理系統(tǒng)
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發(fā)布時間:2014/01/08 12:00
七、“部門管理系統(tǒng)”針對各業(yè)務(wù)科室、護(hù)理單元進(jìn)行日常管理、決策分析的需要設(shè)計,

3.1.1.          軟件設(shè)計原理

如何設(shè)置各部門各項KPI指標(biāo)的績效目標(biāo),實施績效考核的重點和難點之一。

設(shè)置各部門績效目標(biāo),可以采用多種方法。一是歷史比較法,即依據(jù)歷年的實際值進(jìn)行測算后確定,僅適用于有歷史數(shù)據(jù),并且統(tǒng)計核算方法一致的情形。二是橫向比較法,即取同類部門當(dāng)期的平均值作為目標(biāo)值,有利于橫向競爭,但不利于個性化管理和醫(yī)院目標(biāo)達(dá)成。三是預(yù)算法。即根據(jù)全院歷史完成情況及年度經(jīng)營目標(biāo),確定全院績效指標(biāo)體系的各項目標(biāo),各責(zé)任部門按照一定比例(如編制崗位人數(shù)、編制床位數(shù)等)進(jìn)行分?jǐn)偂?/span>預(yù)算法的優(yōu)點是根據(jù)各責(zé)任單位占用資源進(jìn)行分?jǐn)?,比較公平,大家容易接受,能確保醫(yī)院目標(biāo)的完成。

對于歷史比較法、橫向(同類)比較法目標(biāo),軟件在進(jìn)行績效評估時,會自動根據(jù)其歷史值、同類部門當(dāng)期值計算相關(guān)的目標(biāo)值(基準(zhǔn)值),并計算相關(guān)的得分,不需要人工處理。

對于采取預(yù)算法的指標(biāo),則必須遵循預(yù)算管理流程,對各部門的目標(biāo)進(jìn)行預(yù)算、測試、調(diào)整。

3.1.2.          目標(biāo)預(yù)算流程

醫(yī)院目標(biāo)預(yù)算一般經(jīng)過以下幾個步驟:(1)建立目標(biāo)預(yù)算模型,確定目標(biāo)預(yù)算指標(biāo)及預(yù)算方法。(2)確定各項預(yù)算指標(biāo)的統(tǒng)一基數(shù)和部門修正系數(shù)(初始值為1,即不修正)。(3)計算各部門、分院、全院的預(yù)算值。(4)與醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)、歷史值進(jìn)行比較,調(diào)整全院統(tǒng)一基數(shù)。(5)根據(jù)各部門歷史值、業(yè)務(wù)成熟度等因素,確定各部門的修正系數(shù)。

東旦預(yù)算管理軟件分為預(yù)算編制、預(yù)算匯總、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算監(jiān)控等核心功能模塊,并與業(yè)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)核算系統(tǒng)、績效考核系統(tǒng)無縫銜接,全面支持項目預(yù)算、費率預(yù)算、分類匯總等常見方法,是醫(yī)院明確各科室業(yè)績目標(biāo)、預(yù)測財務(wù)狀況、運(yùn)營狀態(tài)并分配床位、人力資源的重要工具。

核心功能模塊

 序號

核心模塊

軟件功能

相關(guān)模塊

1

基礎(chǔ)預(yù)算編制

部門基數(shù)維護(hù)、單位基數(shù)維護(hù)、預(yù)算模型維護(hù)、自動批量計算

 

2

預(yù)算情況匯總

預(yù)算模型維護(hù)、自動批量匯總、預(yù)算結(jié)果分析

 

3

預(yù)算情況修訂

基礎(chǔ)預(yù)算調(diào)整、修訂系數(shù)調(diào)整

 

4

年度預(yù)算匯總

預(yù)算模型維護(hù)、自動批量匯總、預(yù)算指標(biāo)分析、

 

5

預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控

預(yù)算模型維護(hù)、預(yù)算指標(biāo)分析、預(yù)算績效分析

綜合統(tǒng)計、HIS系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、物資系統(tǒng)接口

6

預(yù)算績效評估

分類模型維護(hù)、預(yù)算績效評估、預(yù)算指標(biāo)分析

部門績效考核

 

3.1.3.          預(yù)算模型維護(hù)

可針對不同類型部門(包括臨床科室、醫(yī)療組、護(hù)理組、分院、醫(yī)技科室等)制定預(yù)算模型。支持按編制床位預(yù)算、編制崗位預(yù)算等方法。只需要導(dǎo)入相關(guān)指標(biāo),設(shè)置相應(yīng)的計算公式、數(shù)據(jù)來源即可。

由于各類部門(包括分院、臨床科室、醫(yī)療組、護(hù)理組)的工作性質(zhì)相同,可通過設(shè)置全院統(tǒng)一預(yù)算基數(shù)的方法進(jìn)行預(yù)算。個別部門的差異通過調(diào)整修正系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。預(yù)算目標(biāo)值=全院統(tǒng)一基數(shù)×編制崗位系數(shù)×部門修正系數(shù)。

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3.1.4.          預(yù)算基數(shù)維護(hù)

?? 目標(biāo)管理部門可根據(jù)醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)及歷史數(shù)據(jù),制定各項業(yè)務(wù)目標(biāo)的預(yù)算基數(shù)。并依據(jù)全院預(yù)算結(jié)果進(jìn)行修正。

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????? 形勢和任務(wù)變化后,可增加變動記錄,軟件自動根據(jù)生效日期折算各月度的預(yù)算基數(shù),并保留在數(shù)據(jù)庫中,以便進(jìn)行歷史分析。

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3.1.5.          預(yù)算結(jié)果匯總

?? 軟件提供手工批量計算、定時自動計算方法。手工計算時只需點擊操作。每天晚上會自動計算當(dāng)月的目標(biāo)預(yù)算(包括當(dāng)月方案的變化在內(nèi)),并按預(yù)算對象類型,生成各類統(tǒng)計報表。包括醫(yī)療組、護(hù)理組、臨床科室、護(hù)理組、醫(yī)技科室等。

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3.1.6.          預(yù)算基數(shù)修正

?? 由于各科室、部門的業(yè)務(wù)性質(zhì)、發(fā)展階段、發(fā)展重點不同,對于業(yè)務(wù)收入、病位占日等指標(biāo),其目標(biāo)預(yù)算基數(shù)也應(yīng)有所差別??赏ㄟ^動態(tài)調(diào)整修正系數(shù),實現(xiàn)各類目標(biāo)的動態(tài)管理。

?? (1)預(yù)算基數(shù)修正??山Y(jié)合實際修正各部門的修正系數(shù),如果不進(jìn)行修正,軟件默認(rèn)為1。

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??? (2)修正系數(shù)查詢。軟件自動按月生成目標(biāo)預(yù)算修正系數(shù),作為該月目標(biāo)預(yù)算的依據(jù)。

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3.1.7.          預(yù)算目標(biāo)分析

??? 可按預(yù)算模型、預(yù)算月度查看各項指標(biāo)的預(yù)算、執(zhí)行情況,并用紅燈、黃燈、經(jīng)綠燈直觀顯示。點擊對比分析、趨勢分析按扭,可查看預(yù)算目標(biāo)在同類部門之間的位置,以及預(yù)算值的歷史變化趨勢。

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3.1.8.          預(yù)算績效評估

預(yù)算績效評估是指將多個預(yù)算指標(biāo),按一定權(quán)重復(fù)合為綜合績效的方法。各個指標(biāo)的得分=項目分值×完成值÷目標(biāo)值(也可采取封頂,如超過1.2倍項目分值的等于項目分值)。

預(yù)算績效評估,既可單獨進(jìn)行,也可與部門綜合績效評估(綜合運(yùn)用預(yù)算目標(biāo)考核、加扣分考核、控制指標(biāo)考核等方式)結(jié)合進(jìn)行。

 

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3.1.9.          預(yù)算流程管理

(1)    預(yù)算流程定義??筛鶕?jù)預(yù)算的先后順序、定義多個預(yù)算步驟。

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(2)預(yù)算對象維護(hù)??舍槍δ骋活A(yù)算步驟維護(hù)預(yù)算對象。一般綁定對象類型即可,無需綁定具體的部門。

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(3)自動批量計算??牲c擊相關(guān)的計算步驟,軟件實時計算、匯總相關(guān)流程、對象的預(yù)算目標(biāo)。

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3.1.10.     軟件技術(shù)特色

東旦預(yù)算管理軟件分為預(yù)算編制、預(yù)算監(jiān)控,并與業(yè)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)核算系統(tǒng)、績效考核系統(tǒng)無縫銜接,全面支持項目預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等常見方法,并可根據(jù)需要自定義預(yù)算模型,具備易用、靈活、擴(kuò)展的特點。

1、基礎(chǔ)預(yù)算編制。支持基數(shù)預(yù)算、月度預(yù)算、項目預(yù)算等常見預(yù)算編制方法。

2、部門預(yù)算匯總??蓪⒉块T預(yù)算匯總為單位預(yù)算、班組預(yù)算。

3、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控??芍庇^查看單位、部門、班組預(yù)算的執(zhí)行及預(yù)算情況。

4、預(yù)算目標(biāo)修訂??蓜討B(tài)調(diào)整基礎(chǔ)預(yù)算的基數(shù)、臺帳和項目預(yù)算。

5、績效考核掛鉤。可直接引用本級、上級部門、下級部門預(yù)算作為績效考核目標(biāo),實現(xiàn)預(yù)算管理與績效考核的有機(jī)結(jié)合。

6、預(yù)算流程管理。支持預(yù)算流程、預(yù)算模型、預(yù)算對象的靈活配置,可擴(kuò)展性強(qiáng),適應(yīng)性廣。

 

 

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